OBJAŚNIENIE
do uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2025

Załącznik Nr 1- „Wieloletnia Prognoza Finansowa” (w stosunku do WPF z dnia 29.11.2016r.) zmienia się w sposób następujący:

1.	Plan dochodów zwiększa się z kwoty 163.477.969,-zł do kwoty 166.860.258,-zł tj. o kwotę 3.382.289,-zł, która wynika:
a)	ze zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę 53.536,-zł z tytułu:
    - wpływów z odsetek  2.000,-zł
    - wpływów z podatku rolnego  30.000,-zł
    - dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej  3.528,-zł 
    - dotacji na pomoc społeczną 18.008,-zł 
b)	ze zmniejszenia planu dochodów majątkowych  z tytułu sprzedaży gruntów gminnych położonych w Łoziskach o kwotę 2.200.000,-zł. Otwarcie przetargu nastąpi 23 grudnia 2016r. a rozstrzygnięcie na początku 2017 roku.
c)	ze zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 5.635.825,-zł z tytułu:
    - wpływów z dotacji na pomoc społeczną 1.706.275,-zł
    - wpływów z odsetek 155.000,-zł 
    - wpływów z różnych dochodów  191.000,-zł
    - wpływów z usług 72.000,-zł
    - wpływów z podatku od nieruchomości i od środków transportowych
     1.448.000,-zł
    - wpływów od czynności cywilnoprawnych 1.300.000,-zł
    - część oświatowa subwencji ogólnej  152.921,-zł
    - środków na uzupełnienie dochodów gminy  610.629,-zł

2.	Plan wydatków na rok 2016 zwiększa się z kwoty 202.249.299,-zł do kwoty 205.631.588,-zł tj. o kwotę 3.382.289-zł, która wynika :
a)	ze zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 885.442,-zł w tym :
    - na transport lokalny 90.000,-zł
    - na turystykę 3.000,-zł
    - na plany przestrzennego zagospodarowania i usługi geodezyjne 50.000,-zł
    - na administrację  3.528,-zł
    - na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą 672.000,-zł
    - na ochronę zdrowia 21.731,-zł
    - na pomoc społeczną 20.478,- zł
    - na dotacje dla organizacji pożytku publicznego w ramach kultury 14.700,- zł
    - na kulturę fizyczną 10.005,- zł 
b)	ze zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 10.154,-zł na zakup serwera w GOPS – 154,-zł i projekt odwodnienia ul. Słonecznej w Starej Iwicznej -10.000,-zł
c)	ze zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę  2.583.885,- zł w tym :
    - na odszkodowania za grunty przejęte pod drogi gminne 382.986,- zł
    - na oświatę 392.000,- zł
    - na pomoc społeczną 1.708.899,- zł
    - na dotację dla instytucji kultury – GOK-u  100.000,- zł
  d) ze zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 1.694.000,- zł w tym :
    - na nabycie gruntów pod drogi gminne  191.000,- zł
    - na zakup nieruchomości pod Centrum Edukacji i Sportu w Mysiadle 
     1.503.000,-zł (niezbędne zwiększenie bazy oświatowej na terenie Gminy).

 Załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF, wprowadza się następujące zmiany :
- w poz. 1.3.1.1 wpisuje się okres realizacji  2016-2019
- w poz. 1.3.1.20 łączne nakłady inwestycyjne wynoszą - 9.682.980,-zł oraz limit
 zobowiązań - 9.682.980,-zł
- w poz. 1.3.1.21 wykreśla się łączne nakłady finansowe , limit 2016r. i limit 
 zobowiązań w wysokości 155.000,-zł. 
 Gmina zrezygnowała z realizacji przedsięwzięcia.
-w poz. 1.3.2.1 wpisuje się limit zobowiązań   2.686.557,-zł
-w poz. 1.3.2.15 wpisuje się limit zobowiązań  1.281.313,-zł
-w poz. 1.3.2.27 wpisuje się limit zobowiązań  94.342,-zł
- w poz. 1.3.2.50 zwiększa się nakłady inwestycyjne na przedsięwzięcie pn. „Stara  Iwiczna – Projekt odwodnienia ul. Słonecznej” –droga gminna o kwotę 12.000,-zł. Łączne nakłady po zmianach wynoszą 122.000,-zł, limity w 2016r. -0,- zł i w 2017r. – 122.000,-zł. Wykreśla się „od ul. Mleczarskiej do ul. Nowej”. Umowa zostanie zawarta w 2016r.  W wyniku powtórnego przetargu kwota realizacji zadania wyższa od planowanej.