Uchwała Nr 112/XVI/2004

Rady Gminy Lesznowola

z dnia 20 lutego 2004 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 r.

Na podstawie art.10 ust. 2,art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9d , art. 61 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,    poz. 1591 z późn. zm.) art. 109, art.111 ust. 2 pkt 5 art.117 ust.1 i 2 art. 122 i art.124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. Nr 62 poz. 718 z późn. zm.) Rada Gminy Lesznowola uchwala, co następuje:

§ 1

1.      Ustala się dochody budżetu gminy ogółem w wysokości 54.981.924,-zł, zgodnie               z załącznikiem Nr 1. Z planowanej kwoty dochodów kwotę  3.733.933,- zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek.

2.      Dochody ustalone w ust. 1 obejmują:

1)      dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości  299.548,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1a,

2)      dochody ustalone w ust. 1 obejmują dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości  200.000,- zł ,

3)      dochody ustalone w ust. 1 obejmują dochody związane z realizacją zadań powierzonych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości  2 810,-zł , zgodnie z załącznikiem Nr 1b.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu gminy ogółem w wysokości 56.594.991,- zł, zgodnie                            z załącznikiem Nr 2.

1.        Wydatki ustalone w ust. 1 obejmują:

1)        wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 299.548,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a,

2)        wydatki ustalone w ust. 1 obejmują wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości  215.000- zł,

3)        wydatki ustalone w ust. 1 obejmują wydatki związane z realizacją zadań powierzonych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2. 810,-zł zgodnie z załącznikiem Nr 2b.

§ 3

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości  5.347.000,-zł,- , zgodnie z załącznikiem Nr 3 są przychody pochodzące z:

§ 4

Prognozę długu na 31 grudnia 2004 r. i lata następne stanowi załącznik Nr 4.

§ 5

2.    Tworzy się rezerwę celową na budowę wodociągów                                          390.000,-zł

§ 6

1. Ustala się limit wydatków inwestycyjnych na okres roku budżetowego – na 2004 rok        

     w wysokości 27 128 213 ,-zł , zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2  Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne określa załącznik Nr 6.

§ 7

1.         Ustala się dotację przedmiotową dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej                     w wysokości  100.000,- zł – na dopłaty do usług. 

  2.     Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej,

          zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8

Ustala się dotację dla gminnych instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9

Ustala się dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 10

Ustala się dotacje celowe dla podmiotów niepublicznych na realizację zadań własnych gmin, zgodnie z załącznikiem Nr 10. 

§ 11

Ustala się dotacje celowe przekazane miastu stołecznemu Warszawa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 12

Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości  70.000,- zł oraz plan wydatków funduszu w wysokości 90.000,- zł, zgodnie           z załącznikiem Nr 12.

§ 13

Ustala się plan przychodów środków specjalnych:

1. Urzędu Gminy – zarządcy dróg gminnych, zgodnie z załącznikiem nr 13,
2. Zespołów Szkół – stołówek szkolnych, zgodnie z załącznikiem Nr 14,
3. Przedszkoli (żywienie), zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 14

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1)      dokonywania zmian w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu,

2)      dokonywania zmian w planie zadań inwestycyjnych roku budżetowego w ramach działu, nie powodujących likwidacji lub wniesienia nowych zadań inwestycyjnych,

3)      przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom gminnych jednostek budżetowych i zakładów budżetowych z wyjątkiem zwiększeń  wydatków majątkowych,

4)      lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w bankach innych niż wybrany do obsługi budżetu.

§ 15

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości  4.000.000,- zł na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu gminy.

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17

Uchwała wymaga ogłoszenia poprzez zamieszczenie jej treści w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 18

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2004.

Przewodniczący Rady Gminy Lesznowola

mgr inż. Hanna Kosik

UZASADNIENIE

d o   Uchwały  Nr 112/XVI/2004

Rady Gminy Lesznowola

w sprawie budżetu gminy na 2004 rok

I. Informacje ogólne

Budżet Gminy Lesznowola na 2004 rok konstruowano w oparciu o informacje Ministerstwa Finansów i inne informacje o dochodach i wydatkach Gminy Lesznowola oraz w oparciu o aktualnie obowiązujący stan prawny.

Wysokość subwencji ogólnej, która składa się wyłącznie z części oświatowej, wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wysokość wpłaty gminy do budżetu państwa została określona na podstawie informacji Ministerstwa Finansów.

Wysokość dotacji celowych określono na podstawie informacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Dla pozostałych pozycji dochodów przyjęto wartości szacunkowe w oparciu o ocenę finansów i mienia gminy.

Budżet opiera się na realizacji zadań własnych oraz zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami.

Poza w/w założeniami przy konstrukcji budżetu po stronie wydatków rozważono wszystkie propozycje zgłoszone przez Radnych i Rady Sołeckie oraz przez jednostki budżetowe i komórki organizacyjne. Urzędu Gminy. Część złożonych propozycji nie znalazła możliwości pokrycia po stronie dochodów budżetu gminy.

Określone przez Ministra Finansów i Wojewodę Mazowieckiego dochody gminy nie pokrywają potrzeb i nie pozwolą na prawidłowe wykonanie zadań bez dofinansowania                 z budżetu gminy. Zadania w zakresie oświaty, administracji rządowej, pomocy społecznej wspierane są środkami pochodzącymi z dochodów własnych gminy.

II. DOCHODY – 54.981.924,-zł

1.      Plan dochodów z tytułu podatków i opłat określono na poziomie 2003 roku w związku         z utrzymaniem stawek podatku z  2003 roku z wyjątkiem podatku od nieruchomości,